1、审核费用报销、个人借款、银行等单据并进行账务处理以保证账务处理准确性、真实性；
2、负责月度个人借款对账、催收、账龄分析工作，年度其他应付款的对账、清理工作，发现异常情况及时处理并报告；
3、审核月度工资发放并进行账务处理以保证账务处理合规性、准确性；
4、固定资产的付款审核、入账、登记及每月对固定资产进行折旧，并对折旧进行分摊；
5、组织固定资产定期清查与盘点，核对账、物是否相符；负责固定资产设备的报废、调拨、转让等流程审批及账务处理；
6、协助各部门定额费用查询以满足各部门数据需求、费用控制及其他临时工作。
